SBW – Strategie, Businessplan und Wertorientierung

Drucken PDF

Leitgedanke
Seminarziele
Seminarinhalte
Zielgruppen
Termine, Ort, Preise und Anmeldung
Informationen
Trainer

Leitgedanke

Einen Businessplan zu erstellen, gehört zum Alltag einer Führungskraft. Wie überzeuge ich einen Investor, eine Bank oder den Vorgesetzten von einem Vorhaben? In Finanzierungsfragen beurteilen Banken nach einem Ratingverfahren. Risiken klar darzustellen hat mit der Finanzkrise eine neue Bedeutung bekommen. Das alles sind Grundlagen für die Wertermittlung eines Unternehmens, einer Due Diligence. Kennt man die Stellschrauben bei der Wertermittlung, ist auch klar, was zur Werterhöhung beiträgt. Dies ist für immer mehr Manager der Zielmaßstab.

Seminarziele

Sie erhalten in den drei Tagen das Rüstzeug, wie Sie einen Business Plan für eine Geschäftsidee oder einen neuen oder zu ändernden Geschäftszweig erarbeiten. Dazu gehören die Strategieentwicklung, die operative Mehrjahresplanung, die Finanzplanung und die Klärung der Finanzierung ebenso wie die Einschätzung der Risiken. Sie erlernen die Discounted Cash Flow (DCF) Methode, die sowohl zur Bewertung einer Investition, einer Geschäftsidee und auch zur Unternehmensbewertung dient.

Seminarinhalte

Dienstag Vormittag

Begrüßungskaffee
9.30 Seminarstart

Überblick und Einführung

  • Die Elemente der Strategieentwicklung
  • Was sind Leitbild, Vision, Strategie?
  • Grundlegende Strategietypen

Markt- und Kundenanalyse

  • Segementierung
  • Marktgröße
  • Kundeninterview

Die Wettbewerbsanalyse

  • Five Forces nach M. Porter
  • Eintrittsbarrieren, Austrittsbarrieren
  • Guter und schlechter Wettbewerb
  • Wettbewerbsreaktionen, aggressiv, defensiv
  • Wettbewerberidentifikation

Nachmittag

Die Unternehmensanalyse

  • IST-Analyse der Finanzsituation
  • Organisationsstrukturen, Prozesse
  • Humankapital, Produktportfolio
  • Benchmarking
  • SWOT- und Potenzialanalyse

Abend

Fallstudie zur Unternehmensanalyse
Anwendung strategischer Werkzeuge am Fallbeispiel

Mittwoch Vormittag

Die Szenariotechnik, Optionen

Das Strategische Konzept

  • Konkretisierung der Strategie
  • Das Strategische Formular
  • Anforderung an Strateg. Ziele - das HEUREKA-Prinzip

Die Investitionsbeurteilung

  • Statische und dynamische Amortisationszeiten
  • Discounted Cash Flow-Methode, Kapitalwert und interner Zinsfuss
  • Qualitative Investitionsbeurteilung
  • Das Investitionsportfolio

Nachmittag

Einführung in die Wertorientierte Unternehmensführung
Grundlagen

  • Grundgedanken des Shareholder Value-Ansatzes
  • Ermittlung der Free Cash Flows

Bestandteile eines Business Plans

Fallstudie: Erarbeitung eines Business Plans

  • Vernetzung von strategischer und operativer Planung
  • Plausibilitätsprüfung, grafische Darstellung

Abend

Risikomanagement
Ablauf einer Due Diligence

Donnerstag Vormittag

Wertorientierte Unternehmensführung
Vertiefung

  • Ermittlung des Kapitalkostensatzes WACC
  • Economic Value Added (EVA)©
  • Die Multiplikatormethode zur Unternehmensbewertung

Die Wissensbilanz

  • Das Management des immateriellen Vermögens

Nachmittag

Finanzierungs-Management

  • Finanzierungsformen
  • Mezzanine-Kapital
  • Squeeze Out
  • Aktienrückkauf

Ratingverfahren der Banken und Ratingagenturen

  • Kriterien einer Bank zur Beurteilung der Bonität eines Unternehmens
  • Einfluss der hard und der soft facts

16.00 Ende des Seminars

Dienstag und Mittwoch findet jeweils ein Abendprogramm bis 21.00 Uhr statt.

Zielgruppen

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus allen Bereichen sowie an Absolventen anderer WIKO-Seminare. Es eignet sich besonders für Verantwortliche der Bereiche Strategie sowie Merger & Acquisition.

Informationen

Das Hotelzimmer buchen wir für Sie gerne mit. Die Kosten für Übernachtung mit Frühstück entrichten Sie bitte direkt vor Ort. Wünschen Sie das Zimmer bereits für den Vorabend, bitten wir Sie, uns dies explizit bekannt zu geben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Cornelia Beer: Tel. +49/(0)89/89 31 34-0, Fax: +49/(0)89/89 31 34-25, c.beer@controllerakademie.de.

Trainer

Dipl.-Ing. Dr. Markus Kottbauer
ist bei der Controller Akademie verantwortlich für das Ausbildungsprogramm „Wissen kompakt für Führungskräfte“ sowie für den Themenbereich Strategie und Management und hält Seminare für das Controllers Diplom. Dr. Markus Kottbauer studierte und promovierte im Bereich der Physik an der TU Wien. Er sammelte als Mitglied der Geschäftsleitung eines Forschungsunternehmens Erfahrung im Controlling und war mehrere Jahre Berater bei Ernst&Young sowie bei SAP. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Strategieentwicklung, Betriebswirtschaft für Führungskräfte und Business Intelligence. Seit 2002 ist er Trainer, seit 2006 Partner der Controller Akademie.

Dipl.-Kfm. Gerhard Radinger
ist Partner und Trainer der Controller Akademie. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der LMU München. Seine berufliche Laufbahn begann der gelernte Bankkaufmann 1996 als Trainee bei der Bayernwerk AG, München (heute E.on Energie AG). 1997 wechselte er in eine operative Tochtergesellschaft und war dort u.a. zuständig für die Einführung von SAP R/3 sowie eines neuen, konzernübergreifenden Kostenrechnungssystems. Weitere Aufgabenschwerpunkte waren Ein- und Fünfjahresplanung, das Reporting an Vorstand und Konzern sowie diverse Sonderprojekte. Bei der Controller Akademie betreut er u.a. die Seminare für Bank-Controller. Weitere Schwerpunkte sind internationale Rechnungslegung, Rating, wertorientierte Unternehmensführung und Strategie-Coaching.